| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 915 509 Kč | 1,8 % | 915 509 Kč | 1,8 % | 100,0 % |
| Výdaje | 9 117 334 Kč | 21,5 % | 9 117 334 Kč | 21,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 915 509 | 915 509 | 6 951 442 | 6 951 442 | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 0 | 0 | 2 165 892 | 2 165 892 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 915 509 | 915 509 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 124 045 | 2 124 045 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 160 | 32 160 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 523 800 | 523 800 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 191 214 | 191 214 | ||
| 5131 | Potraviny | 12 087 | 12 087 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 520 | 12 520 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 332 822 | 337 822 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 717 | 210 717 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 14 125 | 19 125 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 127 585 | 127 585 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 924 | 12 924 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 650 | 2 650 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 925 808 | 4 915 808 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 206 773 | 191 773 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 403 104 | 403 104 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 450 000 | 11 627 | 11 627 | 9 349 000 | 746 051 | 746 051 |
| 2021 | Únor | 450 000 | 41 618 | 53 245 | 9 349 000 | 624 918 | 1 370 969 |
| 2021 | Březen | 450 000 | 86 488 | 139 732 | 9 349 000 | 532 211 | 1 903 180 |
| 2021 | Duben | 450 000 | 12 312 | 152 044 | 9 349 000 | 622 072 | 2 525 252 |
| 2021 | Květen | 450 000 | 44 282 | 196 326 | 9 349 000 | 840 675 | 3 365 926 |
| 2021 | Červen | 450 000 | 34 478 | 230 804 | 9 397 050 | 769 639 | 4 135 565 |
| 2021 | Červenec | 450 000 | 166 671 | 397 475 | 9 397 050 | 719 797 | 4 855 361 |
| 2021 | Srpen | 500 000 | 63 135 | 460 610 | 9 419 050 | 793 654 | 5 649 016 |
| 2021 | Září | 657 740 | 197 130 | 657 740 | 9 429 050 | 938 157 | 6 587 173 |
| 2021 | Říjen | 670 455 | 12 715 | 670 455 | 9 429 050 | 824 146 | 7 411 320 |
| 2021 | Listopad | 695 704 | 25 239 | 695 694 | 9 862 110 | 821 387 | 8 232 707 |
| 2021 | Prosinec | 915 509 | 219 815 | 915 509 | 9 117 334 | 884 627 | 9 117 334 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 915 509 | 915 509 | 100,0 % | 9 117 334 | 9 117 334 | 100,0 % |
| 2022 | 1 222 898 | 1 192 524 | 97,5 % | 10 157 922 | 9 527 598 | 93,8 % |
| 2023 | 1 235 671 | 1 235 671 | 100,0 % | 12 171 699 | 12 171 699 | 100,0 % |
| 2024 | 1 507 366 | 1 477 796 | 98,0 % | 16 170 321 | 15 102 680 | 93,4 % |
| 2025 | 1 803 000 | 1 148 132 | 63,7 % | 20 893 714 | 13 302 201 | 63,7 % |