| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 42 936 Kč | 0,1 % | 42 936 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 796 361 Kč | 1,9 % | 796 361 Kč | 1,9 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 42 136 | 42 136 | 656 234 | 656 234 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 800 | 800 | 140 127 | 140 127 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 19 725 | 19 725 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 711 | 711 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 500 | 2 500 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 20 000 | 20 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 274 181 | 274 181 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 41 050 | 41 050 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 68 927 | 68 927 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 664 | 25 664 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 58 038 | 58 038 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 548 | 50 548 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 6 799 | 6 799 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 055 | 605 | ||
| 5164 | Nájemné | 190 323 | 190 323 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 600 | 600 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 61 888 | 61 888 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | -450 | 0 | ||
| 5194 | Věcné dary | 17 187 | 17 187 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 550 | 550 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 30 000 | 0 | 0 | 752 000 | 48 466 | 48 466 |
| 2021 | Únor | 30 000 | 3 900 | 3 900 | 752 000 | 58 022 | 106 488 |
| 2021 | Březen | 30 000 | -3 900 | 0 | 756 000 | 65 916 | 172 404 |
| 2021 | Duben | 30 000 | 0 | 0 | 756 000 | 44 598 | 217 002 |
| 2021 | Květen | 30 000 | 0 | 0 | 773 000 | 58 917 | 275 919 |
| 2021 | Červen | 30 000 | 0 | 0 | 773 000 | 63 553 | 339 472 |
| 2021 | Červenec | 30 000 | 0 | 0 | 773 000 | 69 875 | 409 347 |
| 2021 | Srpen | 30 000 | 0 | 0 | 777 000 | 59 013 | 468 361 |
| 2021 | Září | 30 000 | 0 | 0 | 777 000 | 50 644 | 519 004 |
| 2021 | Říjen | 40 511 | 17 766 | 17 766 | 777 000 | 62 851 | 581 855 |
| 2021 | Listopad | 42 411 | 5 170 | 22 936 | 777 000 | 79 855 | 661 711 |
| 2021 | Prosinec | 42 936 | 20 000 | 42 936 | 796 361 | 134 650 | 796 361 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42 936 | 42 936 | 100,0 % | 796 361 | 796 361 | 100,0 % |
| 2022 | 73 463 | 65 314 | 88,9 % | 1 095 180 | 1 055 996 | 96,4 % |
| 2023 | 78 724 | 78 724 | 100,0 % | 778 143 | 778 143 | 100,0 % |
| 2024 | 72 787 | 71 787 | 98,6 % | 778 718 | 735 941 | 94,5 % |
| 2025 | 150 000 | 70 581 | 47,1 % | 980 000 | 903 970 | 92,2 % |