| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 18 070 007 Kč | 42,6 % | 18 069 997 Kč | 42,6 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 398 226 | 2 398 226 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 98 450 | 98 450 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 592 727 | 592 727 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 216 878 | 216 878 | 100,0 % |
| 5131 | Potraviny | 12 087 | 12 087 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 520 | 12 520 | 100,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 58 038 | 58 038 | 100,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 332 822 | 337 822 | 101,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 263 314 | 283 314 | 107,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 442 548 | 447 548 | 101,1 % |
| 5155 | Pevná paliva | 68 034 | 68 034 | 100,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 127 585 | 127 585 | 100,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 055 | 605 | 57,3 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 924 | 12 924 | 100,0 % |
| 5164 | Nájemné | 213 153 | 213 153 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 250 | 3 250 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 363 346 | 5 263 346 | 98,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 236 652 | 1 312 102 | 106,1 % |
| 5172 | Programové vybavení | 21 780 | 21 780 | 100,0 % |
| 5194 | Věcné dary | 17 187 | 17 187 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 442 550 | 442 550 | 100,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 74 000 | 74 000 | 100,0 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 150 000 | 3 150 000 | 100,0 % |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 148 872 | 1 148 872 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 21 110 | 21 110 | 100,0 % |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 238 370 | 238 370 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 061 541 | 1 061 531 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 32 810 | 32 810 | 100,0 % |
| 6130 | Pozemky | 403 180 | 403 180 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 19 456 200 | 1 322 392 | 1 322 392 | 6,8 % |
| 2021 | Únor | 19 456 200 | 1 002 243 | 2 324 635 | 11,9 % |
| 2021 | Březen | 19 360 200 | 913 233 | 3 237 867 | 16,7 % |
| 2021 | Duben | 19 360 200 | 1 253 929 | 4 491 796 | 23,2 % |
| 2021 | Květen | 19 544 595 | 1 646 175 | 6 137 971 | 31,4 % |
| 2021 | Červen | 19 591 145 | 1 583 439 | 7 721 410 | 39,4 % |
| 2021 | Červenec | 19 591 145 | 1 276 969 | 8 998 378 | 45,9 % |
| 2021 | Srpen | 19 643 942 | 1 370 214 | 10 368 592 | 52,8 % |
| 2021 | Září | 20 662 814 | 2 885 013 | 13 253 605 | 64,1 % |
| 2021 | Říjen | 20 662 814 | 1 692 805 | 14 946 410 | 72,3 % |
| 2021 | Listopad | 19 965 874 | 1 432 362 | 16 378 772 | 82,0 % |
| 2021 | Prosinec | 18 070 007 | 1 691 225 | 18 069 997 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 18 070 007 | 18 069 997 | 100,0 % |
| 2022 | 34 472 586 | 22 596 830 | 65,6 % |
| 2023 | 32 330 574 | 32 543 624 | 100,7 % |
| 2024 | 38 155 285 | 34 719 429 | 91,0 % |
| 2025 | 70 629 194 | 36 336 518 | 51,4 % |