| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 596 472 Kč | 1,2 % | 596 472 Kč | 1,2 % | 100,0 % |
| Výdaje | 4 711 578 Kč | 11,1 % | 4 711 578 Kč | 11,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 95 558 | 95 558 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 500 914 | 500 914 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 119 829 | 119 829 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 24 207 | 24 207 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 96 894 | 97 894 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 145 849 | 145 849 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 19 416 | 19 416 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 111 526 | 110 526 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 868 870 | 868 869 | ||
| 5173 | Cestovné | 916 | 916 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 500 | 500 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 085 617 | 3 085 617 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 237 955 | 237 955 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 700 000 | 37 190 | 37 190 | 2 753 000 | 55 982 | 55 982 |
| 2021 | Únor | 700 000 | 0 | 37 190 | 2 753 000 | 1 718 015 | 1 773 997 |
| 2021 | Březen | 700 000 | 16 500 | 53 690 | 3 483 000 | 1 126 299 | 2 900 296 |
| 2021 | Duben | 700 000 | 5 207 | 58 897 | 3 483 000 | 19 745 | 2 920 041 |
| 2021 | Květen | 700 000 | 0 | 58 897 | 3 837 000 | 39 825 | 2 959 866 |
| 2021 | Červen | 700 000 | 36 199 | 95 096 | 3 887 000 | 295 897 | 3 255 764 |
| 2021 | Červenec | 700 000 | 71 632 | 166 728 | 3 979 000 | 144 282 | 3 400 046 |
| 2021 | Srpen | 700 000 | 75 | 166 803 | 3 979 000 | -8 600 | 3 391 446 |
| 2021 | Září | 700 000 | 0 | 166 803 | 3 979 000 | 23 190 | 3 414 636 |
| 2021 | Říjen | 700 000 | 0 | 166 803 | 4 026 100 | 92 750 | 3 507 386 |
| 2021 | Listopad | 700 000 | 0 | 166 803 | 4 116 200 | 105 786 | 3 613 172 |
| 2021 | Prosinec | 596 472 | 429 669 | 596 472 | 4 711 578 | 1 098 406 | 4 711 578 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 596 472 | 596 472 | 100,0 % | 4 711 578 | 4 711 578 | 100,0 % |
| 2022 | 240 550 | 240 550 | 100,0 % | 221 770 | 214 345 | 96,7 % |
| 2023 | 1 008 961 | 1 008 961 | 100,0 % | 350 497 | 137 447 | 39,2 % |
| 2024 | 162 280 | 162 280 | 100,0 % | 507 599 | 48 835 | 9,6 % |
| 2025 | 1 010 600 | 1 097 432 | 108,6 % | 200 000 | 1 136 531 | 568,3 % |