| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 016 240 Kč | 3,9 % | 2 016 240 Kč | 3,9 % | 100,0 % |
| Výdaje | 8 090 463 Kč | 19,1 % | 8 090 463 Kč | 19,1 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Pitná voda | 1 419 769 | 1 419 769 | 3 378 885 | 3 378 885 | |
| 232 | Odvádění a čištění odpadních vod | 596 472 | 596 472 | 4 711 578 | 4 711 578 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 873 427 | 873 427 | ||
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku | 1 142 813 | 1 142 813 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 487 162 | 487 162 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 237 324 | 237 324 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 121 970 | 121 970 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 44 267 | 44 267 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 31 177 | 31 177 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 109 446 | 110 446 | ||
| 5151 | Studená voda | 524 451 | 524 451 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 660 145 | 660 145 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 2 226 | 2 226 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 19 416 | 19 416 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 488 | 1 488 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 6 230 | 6 230 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 763 248 | 762 248 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 056 409 | 1 056 409 | ||
| 5173 | Cestovné | 916 | 916 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 750 | 20 750 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 765 884 | 3 765 884 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 237 955 | 237 955 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 4 800 000 | 129 814 | 129 814 | 7 665 000 | 237 142 | 237 142 |
| 2021 | Únor | 4 800 000 | 80 000 | 209 814 | 7 665 000 | 1 886 998 | 2 124 141 |
| 2021 | Březen | 4 800 000 | 115 557 | 325 371 | 8 265 000 | 1 538 674 | 3 662 815 |
| 2021 | Duben | 4 800 000 | 14 254 | 339 625 | 8 265 000 | 92 598 | 3 755 413 |
| 2021 | Květen | 4 800 000 | 0 | 339 625 | 8 749 000 | 112 387 | 3 867 800 |
| 2021 | Červen | 4 800 000 | 116 946 | 456 571 | 8 799 000 | 548 142 | 4 415 942 |
| 2021 | Červenec | 4 800 000 | 111 632 | 568 203 | 8 799 000 | 313 565 | 4 729 507 |
| 2021 | Srpen | 4 800 000 | 75 | 568 278 | 8 799 000 | 18 399 | 4 747 906 |
| 2021 | Září | 4 800 000 | 120 000 | 688 278 | 8 799 000 | 142 470 | 4 890 376 |
| 2021 | Říjen | 4 800 000 | 0 | 688 278 | 8 799 000 | 532 978 | 5 423 354 |
| 2021 | Listopad | 4 800 000 | -1 000 | 687 278 | 8 949 100 | 388 906 | 5 812 260 |
| 2021 | Prosinec | 2 016 240 | 1 328 962 | 2 016 240 | 8 090 463 | 2 278 202 | 8 090 463 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 016 240 | 2 016 240 | 100,0 % | 8 090 463 | 8 090 463 | 100,0 % |
| 2022 | 637 245 | 637 245 | 100,0 % | 655 540 | 570 832 | 87,1 % |
| 2023 | 1 544 426 | 1 544 426 | 100,0 % | 727 452 | 514 402 | 70,7 % |
| 2024 | 684 149 | 634 562 | 92,8 % | 1 554 001 | 816 214 | 52,5 % |
| 2025 | 2 816 600 | 2 974 021 | 105,6 % | 5 000 000 | 5 654 184 | 113,1 % |