| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 7 970 238 Kč | 18,8 % | 7 970 238 Kč | 18,8 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 920 | 7 920 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 593 | 61 593 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 47 280 | 47 280 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 187 593 | 6 187 593 | 100,0 % |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 719 981 | 719 981 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 945 871 | 945 871 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 2 777 000 | 74 878 | 74 878 | 2,7 % |
| 2021 | Únor | 2 777 000 | 91 882 | 166 760 | 6,0 % |
| 2021 | Březen | 2 377 000 | 226 061 | 392 820 | 16,5 % |
| 2021 | Duben | 2 377 000 | 63 988 | 456 808 | 19,2 % |
| 2021 | Květen | 2 747 000 | 44 396 | 501 204 | 18,2 % |
| 2021 | Červen | 2 748 500 | 40 164 | 541 368 | 19,7 % |
| 2021 | Červenec | 2 748 500 | 38 664 | 580 033 | 21,1 % |
| 2021 | Srpen | 2 748 500 | 118 887 | 698 920 | 25,4 % |
| 2021 | Září | 2 748 500 | 46 584 | 745 504 | 27,1 % |
| 2021 | Říjen | 2 748 500 | 145 991 | 891 496 | 32,4 % |
| 2021 | Listopad | 9 517 303 | 6 800 450 | 7 691 946 | 80,8 % |
| 2021 | Prosinec | 7 970 238 | 278 292 | 7 970 238 | 100,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 970 238 | 7 970 238 | 100,0 % |
| 2022 | 1 801 036 | 1 658 591 | 92,1 % |
| 2023 | 4 815 762 | 4 815 762 | 100,0 % |
| 2024 | 6 829 219 | 6 600 800 | 96,7 % |
| 2025 | 11 480 000 | 2 704 042 | 23,6 % |